一、单位概况

（一）单位主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、卫生健康等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.负责上级交办的其他工作。

（二）单位机构设置：我贵阳市乌当区新场镇人民政府为行政单位，一级预算单位。

内设9个处室，具体为：党政办公室，党建工作办公室，平安法治办公室，公共事务管理办公室，经济发展办公室，新场镇党务政务服务中心，新场镇综合治理服务中心，新场镇农业农村综合服务中心，新场镇综合执法队。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，本预算即为贵阳市乌当区新场镇本级预算。

（四）单位人员构成：贵阳市乌当区新场镇人民政府单位编制数86人，其中行政编制数25人，工勤编制数2人，事业编制数59人，实有在编在岗人员74人（其中行政22人，事业50人，工勤人员2人），退休人员19人。

二、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

2026年部门收入预算总额2108万元，其中：本年收入2108万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入2108万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2026年部门支出预算总额2108万元，其中：本年支出2108万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出629万元，公共安全支出258万元，社会保障和就业支出201万元，卫生健康支出83万元，城乡社区支出27万元，农林水支出807万元，住房保障支出103万元，国有资本经营预算支出0万元。

2026年部门收入预算总额比2025年预算减少127万元，减少5%，主要原因是：我单位2025年调出5名公务员，2名事业单位人员

2026年部门支出预算总额比2025年预算减少127万元，减少5%，主要原因是：我单位2025年调出5名公务员，2名事业单位人员

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2026年部门财政拨款收入预算总额2108万元，其中：本年收入2108万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2108万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2026年部门财政拨款支出预算总额2108万元，其中：本年支出2108万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出629万元，公共安全支出258万元，社会保障和就业支出201万元，卫生健康支出83万元，城乡社区支出27万元，农林水支出807万元，住房保障支出103万元，国有资本经营预算支出0万元。

2026年部门财政拨款收支预算总额均为2108万元，比2025年预算减少127万元，减少5%，主要原因是：我单位2025年调出5名公务员，2名事业单位人员

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2026年一般公共预算支出总额2108万元，其中：

基本支出2069万元，2026年较2025年减少预算166万元，减少7%，主要原因是我单位减少七名工作人员。

项目支出39万元，2026年较2025年项目支出增加39万元，增加原因2025年村级运转经费区级承担部分未及时纳入预算。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2026年一般公共预算基本支出总额2069万元，其中人员经费1865万元（本年含公务员交通补贴），较上年减少166万元，减少主要原因是减少七名工作人员，而且公益性岗位人员，警务助理人员预算也有所减少。公用经费204万元，与2025年保持一致。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

   贵阳市乌当区新场镇人民政府2026年无政府性基金支出预算。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

贵阳市乌当区新场镇人民政府2026年无国有资本经营预算。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2026年部门财政拨款安排“三公”经费15万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费15万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2026年因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2026年公务接待费0万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车运行维护费15万元，与2025年持平，无增减变动。2026年公务用车购置费0万元，公务用车保有量6辆（历史遗留问题）。与2025年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2026年我单位无政府采购预算，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

（十）项目支出绩效目标情况（详见表13）

三、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

2026年部门机关（机构）运行经费预算204万元，其中：办公费165万元、水费1万元、电费23万元、公务车运行维护费15万元、2026年部门机关（机构）运行经费预算与2025年预算数持平，无增减变动。

（二）委托业务费安排情况：2026年本部门（单位）在预算中安排委托业务费0万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况：截至2025年12月31日，本单位固定资产金额590万元，分布构成情况为：房屋及构筑物10490平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。

（四）预算绩效管理情况：2026年，实行绩效目标管理的项目55个，涉及财政拨款预算2890万元。

（五）项目支出安排情况：2026年部门预算中安排的重要项目有1个，村级组织运转经费，金额39万元，主要用于村级组织运转。

（六）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、其他交通费用、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

四、2026年部门预算公开表（附表）

附件4 2026年新场镇部门预算公开表(1)(1)(1)(1).xls