一、单位概况

（一）单位主要职能：

1.贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规，研究制定全区教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

2.负责指导全区教育系统各级党组织贯彻执行党的基本路线、教育方针、政策；负责对教育改革和发展中的重大问题进行调查研究，向区委、区政府提出意见和建议。

3.负责检查指导所属单位、学校党的建设和思想政治工作；负责按管理权限指导社会力量办学的党建和思想政治工作。

4.承担教育系统维护安全稳定和统战工作，负责协调处理突发事件和重大事故；负责指导教育工会、共青团、妇女和老干部工作。

5.承担全区基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民族教育、校外教育和扫除青壮年文盲的综合管理工作；负责协调各部门有关教育工作，实施教育督导和评估；负责所属学校教育教学行政管理工作；负责指导和管理社会力量办学工作。

6.负责组织、协调全区教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部关系。

7.负责加强全区基础教育工作的统筹管理，以农村为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向乡镇倾斜，促进教育公平。

8.承担全面实施素质教育工作，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生课业负担，加强中小学德育教育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

9.承担发展职业教育工作，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制创新，进一步增强职业教育发展活力。

10.负责教育系统教育经费、基本建设和基建投资的管理指导，并进行财务监督、审计；负责教育系统国有资产的监督管理；负责各类学校教育教学设备设施的配备和管理。

11.负责管理和指导全区教师工作，组织实施教师资格认定；负责规划、指导学校师资队伍的建设工作；会同有关部门做好教育系统教师专业技术职务评聘和考核工作；负责制定全区中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施；按照干部管理权限，负责各类学校领导班子和中层干部队伍建设。

12.负责指导教育系统思想政治、德育、体育、艺术、卫生、国防、禁毒、法治宣传教育工作。

13.承担区人民政府教育督导工作。

14.结合本部门职责，做好教育扶贫、教育综合改革和军民融合等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

15.完成区委、区人民政府和市教育局（市委教育工委）交办的其他任务。

16.职责调整。将区教育局（区委教育工委）所属事业单位承担的行政职能收回机关。

（二）单位机构设置：

本单位为正科级行政机关，下属共28家事业单位。

区教育局本级内设4个机构：办公室（法规科）、思想政治教育科（人事科）、计财科（教育云管理办公室）、教育科。

（三）预算单位构成

本部门有下属单位，但该公开为单独公开，部门预算即为局本级预算。

二、单位主要工作任务和政策依据

2026年，学前三年毛入园率、普惠率、小学六年巩固率、初中三年巩固率、高中阶段毛入学率分别达96.27%、91.83%、99.42%、98%、98.63%以上；基本消除义务教育阶段大班额；抓好人才引进和招聘，完成其他专项工作任务，做好各项补助工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

2026年部门收入预算总额13026.14万元，其中：本年收入10511.92万元，上年结转结余2514.2万元。本年收入中：财政拨款收入10511.92万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2026年部门支出预算总额13026.14万元，其中：本年支出10511.92万元，年终结转结余2514.2万元。本年支出中：教育支出12942.78万元，社会保障和就业支出6.57万元，卫生健康支出76.79万元。

2026年部门收入预算总额比2025年预算减少3695.49万元，减少-22.1%。主要原因是：2026年缩减了项目申报。

2026年部门支出预算总额比2025年预算减少3695.49万元，减少-22.1%，主要原因是：2026年缩减了项目申报

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2026年部门财政拨款收入预算总额13026.14万元，其中：本年收入10511.92万元，上年结转结余2514.2万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款收入10511.92万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2026年部门财政拨款支出预算总额13026.14万元，其中：教育支出12942.78万元，社会保障和就业支出6.57万元，卫生健康支出76.79万元。

2026部门财政拨款收支预算总额均为万元，比2025年预算减少3695.49万元，减少-22.1%，主要原因是：2026年缩减了项目申报。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出总额13026.14万元。基本支出1143.36万元（人员经费1087.51万元，公用经费55.85万元）。项目支出11799.42万元。

2026年部门一般公共预算支出预算总额为13026.14万元，比2025年预算减少3695.49万元，减少-22.1%，主要原因是：2026年缩减了项目申报。其中，基本支出1226.72万元，比2025年预算增加77.27万元，增加6.7%，主要原因是：2026年人员增加；人员经费支出1170.87万元，比2025年预算增加80.57万元，增加7.4%，主要原因是：2026年人员增加。公用经费支出：公用经费55.85万元，比2025年预算减少3.3万元，减少-5.6%，主要原因是：缩减办公开支；项目支出11799.42万元，比2025年预算减少3772.76万元，减少-24.2%，主要原因是减少对非必要项目的申报。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

1、人员经费1170.87万元。

（1）工资福利性支出909.00万元，其中：

基本工资264.06万元；

津贴补贴 112.06万元；

奖金249万元；

绩效工资144.23万元；

机关事业单位基本养老保险缴费90.56万元；

职业年金缴费 8.82万元；

职工基本医疗保险缴费76.79万元；

其他社会保障缴费5.5万元；

住房公积金84.88万元；

其他交通费用9.24万元；

（2）对个人和家庭的补助125.73万元，其中：

退休费68.88万元；

生活补助56.78万元

2、公用经费55.85万元，其中：

办公费 30.65万元；

水费1.7万元；

电费10.00万元；

培训费 1.50 万元

 委托业务费4.8万元；

公务用车运行维护费 5.70 万元

（四）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2026年我单位无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

2026年我单位无国有资本经营预算。

（六）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2026年部门财政拨款安排“三公”经费5.7万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费5.7万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2025年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2026年因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，无增减变动。

2026年公务接待费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，无增减变动。

2026年公务用车运行维护费5.7万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，无增减变动。

2026年公务用车购置费0万元，公务用车保有量为3辆。比2025年预算增加0万元，增长0%，无增减变动。

（七）部门政府采购预算情况（详见表11）

2026年我单位无政府采购预算。

（八）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

（九）项目支出绩效目标情况（详见表13）

三、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：

2026年部门机关（机构）运行经费预算为55.85万元，其中：办公费30.65万元、差旅费1.5万元、培训费1.5万元、水费1.7万元、电费10.00万元、公务用车运行维护费5.7万元、委托业务费4.8万元。2026年部门机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算减少-5.58%，主要原因是：缩减开支，如减少材料费等支出。

（二）委托业务费安排情况：

2026年委托业务费为4.8万元。

（三）国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额37.83万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0  台等。2026年度拟购置固定资产0万元。

（四）预算绩效管理情况

2026年，实行绩效目标管理的项目34个，涉及财政拨款预算11799.42万元。

（五）项目支出安排情况：2026年部门预算中安排的重要项目有3类，一是：城乡义务教育生均公用经费，金额2737.283840万元，主要用于保障我辖区义教阶段学校正常运转；二是：免保育教育费，金额291.8284万元，主要用于保障辖区内学前大班儿童享受减免保育费政策。三是：城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金，金额：443.3925万元，主要用于保障辖区内家庭经济困难学生不因经济原因而失学。

（五）名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、其他交通费用、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.……

（各部门其他名词解释由部门自行添加）

四、2026年部门预算公开表（附表）

本级预算公开表.xls