一、单位概况

（一）单位主要职能：

1.负责组织指导全区档案资源建设、档案科研工作；应用先进科学技术进行档案保护与抢救，逐步实现档案管理标准化、规范化和现代化；集中统一管理和接收、征集、整理区级党政机关、群众团体、区属事业单位和部分国有大中型企业的重要档案资料。

2.合理开发利用档案资料，承担档案史料的编辑、研究、出版工作；保守党和国家秘密，负责区档案馆馆藏档案、资料的安全保管工作。

3.依法向社会开放馆藏档案，并提供档案资源社会利用服务；负责党政机关、社会团体和事业单位现行政策性、法规性、公益性、公开性文件资料的收集、整理、保管，为社会提供政府公开信息服务。

4.利用档案资料开展社会教育服务和各种展览活动。

5.承担区级地方志资料的收集、整理和编纂任务，组织开展地方志编纂、年鉴编写、旧志整理、志书审定和出版等方面的培训、研讨、学术讲座等活动。

6.承办区委、区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）单位机构设置：

本单位属于参公事业单位，部门行政隶属于中共乌当区委员会。

本部门内设5个科室，分别是办公室、业务科、信息技术科、管理接待科、地方志办公室。

（三）预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为乌当区档案馆本级预算。

（四）单位人员构成：

人员构成：本单位编制人数：7人。现有在职：公务员2人，参照公务员法管理人员3人，机关工人2人。退休8人。

二、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

2026年部门收入预算总额331.91万元，其中：本年收入331.23万元，上年结转结余0.68万元。本年收入中：财政拨款收入331.23万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2026年部门支出预算总额331.91万元，其中：本年支出331.23万元，年终结转结余0.68万元。本年支出中：一般公共服务支出291.76万元，社会保障和就业支出18.97万元，卫生健康支出10.30万元，住房保障支出10.21万元，国有资本经营预算支出0.68万元。

2026年部门收入预算总额比2025年预算增加33.96万元，增长11.40%，主要原因是：人员经费增加了23.25万元，其中：1、工资调标后基本工资增加；2、社保、医保和公积金因调标，基数增加，所以社保、医保和公积金单位部分增加；3、2026年有一个职员退休，产生职业年金预算收入7.07万元。

2026年部门支出预算总额比2025年预算增加33.96万元，增长11.40%，主要原因是：人员经费增加了23.25万元，其中：1、工资调标后基本工资增加；2、社保、医保和公积金因调标，基数增加，所以社保、医保和公积金单位部分增加；3、2026年有一个职员退休，产生职业年金预算支出7.07万元。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2026年部门财政拨款收入预算总额331.23万元，其中：本年收入331.23万元，上年结转结余0.68万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入291.76万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2026年部门财政拨款支出预算总额331.91万元，其中：一般公共服务支出291.76万元，社会保障和就业支出18.97万元，卫生健康支出10.30万元，住房保障支出10.21万元，国有资本经营预算支出0.68万元。

2026年部门财政拨款收支预算总额331.91万元，比2025年预算增加33.96万元，增长11.40%，主要原因是主要原因是：人员经费增加了23.25万元，其中：1、工资调标后基本工资增加；2、社保、医保和公积金因调标，基数增加，所以社保、医保和公积金单位部分增加；3、2026年有一个职员退休，产生职业年金预算支出7.07万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出总额331.23万元，其中：一般公共服务支出（201）档案事务（26）行政行运（01）138.47万元；一般公共服务支出（201）档案事务（26）档案馆（04）138.77万元；一般公共服务支出（201）档案事务（26） 其他档案事务支出（99）14.52万元；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）11.28万元；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）7.07万元；社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）0.62万元；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）10.30万元；住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）10.21万元。其中：1、基本支出177.95万元较上年增加23.25万元，增幅15.03%，主要原因其中：1、工资调标后基本工资增加；2、社保、医保和公积金因调标，基数增加，所以社保、医保和公积金单位部分增加；3、2026年有一个职员退休，产生职业年金预算支出7.07万元。 2、部门项目支出153.29万元较上年增加10.04万元，增幅7.01%，主要原因是：1.专项工作项目经费（含地方志办工作经费）增加5万元，用于新增专项项目经费；2.国有企业退休人员档案保护费增加了5万元，2026年国企退休人员进馆卷数预估12271卷，比2025年增加11971卷。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

一般公共预算基本支出总额177.95万元，

1.工资福利支出129.30万元分别由工资福利支出（301）基本工资（01）32.15万元、工资福利支出（301）津贴补贴（02）25.95万元、工资福利支出（301）资金（03）31.73万元、工资福利支出（301）机关事业单位基本养老保险缴费（08）11.28万元、工资福利支出（301）职业年金缴费（09）7.07万元、工资福利支出（301）城镇职工基本医疗保险缴费（10）10.30万元、工资福利支出（301）其他社会保险费（12）0.62万元和工资福利支出（301）住房公积金（13）10.21万元组成。

2.公用经费10.95万元分别由商品和服务支出（302）办公费（01）1.80万元、商品和服务支出（302）工会经费（28）1.80万元、商品和服务支出（302）公务用车运行维护费劳务费（31）1.80万元、商品和服务支出（302）其他交通费用（39）4.98万元、商品和服务支出（302）其他商品和服务支出（99）0.57万元组成。

3.对个人和家庭的补助37.70万元：对个人和家庭的补助（303）退休费（02）21.78万元和对个人和家庭的补助（303）退休费（05）15.92万元组成。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

国有资本经营预算支出0.68万元：国有资本经营预算支出（223）解决历史遗留问题及改革成本支出（01）国有企业退休人员社会化管理补助支出（05）0.68万元。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2026年部门财政拨款安排“三公”经费1.80万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1.80万元，与上年同口径比较，增减无变化，情况如下：

2026年因公出国（境）费0.00万元，因公出国（境）费实行总额控制，年初未安排预算，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支，2025年也未安排预算。

2026年公务接待费0.00万元，2025年也未安排预算。

2026年公务用车运行维护费1.80万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车购置费0.00万元，2024年也没有安排此预算。公务用车保有量一辆。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2026年政府采购预算总额为100.00万元，其中：货物类政府采购0.00万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购100.00万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加100.00万元，2025年没有政府采购预算，主要原因是：档案数字化建设项目2026年主要完成扫描纸质档案数≥150万页，新增服务费100.00万元。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

本单位整体支出绩效目标：资金总体情况，资金总额331.91万元，其中：人员类项目171.98万元，运转类公用经费项目5.97万元，项目支出153.97万元。绩效目标：1.完成档案保存管日常运行维护，确保乌当区档案保管、利用安全；2.完成全区国有企业人员人事档案管，确保乌当区国有企业人事档案保管安全；3.完成区级地方志资料的收集、整理和编纂任务，组织开展地方志编纂、年鉴编写、旧志整理、志书审定和出版等，留存地方史制资料；4.开展馆藏档案全文数字化建设工作，逐年逐步完成馆藏档案数字化扫描任务，加快乌当区档案信息化工作建设步伐。

（十）项目支出绩效目标情况（详见表13、14、15）

项目1：档案数字化建设项目专项经费，项目资金总额100.00万元。绩效目标：开展馆藏档案全文数字化建设工作，逐年逐步完成馆藏档案数字化扫描任务，加快乌当区档案信息化工作建设步伐。

项目2：专项工作经费（含地方志工作经费），项目资金总额38.77万元。绩效目标：保障乌当区地方志办工作开展，确保工作顺利开展最终年鉴出版。

项目3：档案保护费，项目资金总额8.5万元。绩效目标：完成档案馆智能系统、其他设施设备运行维护，确保档案保管安全，接收正常。

项目4：国有企业档案保护费，项目资金总额6.02万元。绩效目标：完成乌当区国有企业退休人员人事档案接收、保管，确保人员档案管理安全。

项目5：乌当区2025年中央国有企业退休人员社会化管理补助资金，项目资金总额0.68万元。绩效目标：完成乌当区国有企业退休人员档案社会化管理，确保档案管理安全。

三、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2026年部门机关（机构）

运行经费预算为10.95万元，其中：办公费2.50万元、工会经费1.80万元、公务车运行维护费1.80万元、其他交通费用4.98万元、其他商品和服务支出0.57万元。 2026年部门机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算增加1.74万元，增幅18.89%，主要是人员结构发生变化，现在在职人员全部都有交通费，其他交通费用增加1.14万元。

（二）委托业务费安排情况：

无委托业务费安排。

（三）国有资产占有使用情况：截至2025年12月31日，本单位固定资产金额1072.15万元，分布构成情况为：房屋6397.79平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备2台。

（四）预算绩效管理情况：2026年，实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算153.97万元。

（五）项目支出安排情况：2026年部门预算中安排的重要项目有3个，一是档案数字化建设项目专项经费，金额100.00万元，用于开展馆藏档案全文数字化建设工作，逐年逐步完成馆藏档案数字化扫描任务，加快乌当区档案信息化工作建设步伐；二是专项工作经费（含地方志工作经费），金额38.77万元，用于保障乌当区地方志办工作开展，确保工作顺利开展最终年鉴出版。

（六）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：

（1）一般公共服务支出（201）档案事务（26）行政行运（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要用于核算单位的人员经费和公用经费。

（2）一般公共服务支出（201）档案事务（26）档案馆（04）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。主要用于核算地方志办工作经费。

（3）一般公共服务支出（201）档案事务（26） 其他档案事务支出（99）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。主要用于核算档案保护费和国有企业档案保护费。

（4）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要用于核算养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99） 其他社会保障和就业支出（99）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的工伤保险和失业保险。主要用于核算工伤保险和失业保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。主要用于核算行政单位医疗保险缴费支出。

（7）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.支出经济分类科目:

（1）工资福利支出（301）基本工资（01）津贴补贴（02）资金（03）绩效工资（07）机关事业单位基本养老保险缴费（08）城镇职工基本医疗保险缴费（10）其他社会保险费（12）住房公积金（13）：反映单位开支的在职职工的工资津贴及各项社会保险费等。

（2）商品和服务支出（302）办公费（01）其他交通费用（31）公务用车运行维护费（39）：反映单位购买办公用品，公务员的交通补贴及车辆使用维护费用。

（3）对个人和家庭的补助（303）退休费（02）：反映退休人员的生活补助费用。

四、2026年部门预算公开表（附表）

附件4 2026年区级部门预算公开表.xls