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乌当区科学技术局 2018年部门预算及“三公”经费预算公开
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乌当区科学技术局

2018年部门预算及“三公”经费预算公开

一、部门概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家科学技术、知识产权和专利的方针政策和法律、法规;推进科教兴区战略的实施,协调管理全区各领域的科技工作;组织拟订科技发展、科技进步战略的具体措施。

2.负责我区科技项目的初审、论证申报和立项工作;科学管理好政府用于科技工作的经费,使其充分发挥经济与社会效益,对我区承担的省、市科技项目和区级科技项目进行督促、检查和验收。

3.研究拟订战略性新兴产业科技规划与政策,促进科技成果的转化和推广应用;抓好农业和中小企业先进适用技术的引进、推广,积极引导工业企业的技术创新与机构升级;加强各类农业实验、示范和推广园区的建设,努力开拓技术市场。

4.负责制定全区科普工作规划及政策,开展多种形式的技术培训,积极引进科技人才;负责先进实用技术推广,推动科普工作发展。

5.组织引导中小企业加大科技投入,提高企业技术创新能力,促进传统产业改造与升级,积极开发应用高新技术成果。

6.会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议,研究拟定科技人才资源的合理配置,充分发挥科技人员积极性,培育科技人才成才良好环境的相关措施、规划和计划;负责优秀科技人才培养对象的选拔和管理工作。

7.归口管理全区科技成果、科技奖励、技术市场、科技保密、科技档案工作以及与科技相关的知识产权保护工作。

8.促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。

9.负责编制区科技项目和科技基地的建设规划与计划;参与会同有关部门组织专家对技术引进、重大技术改造、重要科技工程建设进行前期调研、论证和评估。

10.会同有关部门制定科技进步目标体系,负责科技进步目标责任制的检查、考核、总结和表彰工作。

11.负责全区科技信息、科技统计的管理工作;协同有关部门审核科研机构的组建和调整。

12.开展知识产权政策、法律法规和宣传普及工作。

13.指导企事业单位专利技术开发、推广和应用,协调和指导重大专利技术的实施,促进专利技术产业化。

14.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)乌当区科技局预算单位及人员构成

乌当区科学技术局挂乌当区知识产权局牌子,为区人民政府工作部门,与乌当区知识产权局、乌当区科学技术协会是三块牌子一套人马,下设1个副科级事业机构(乌当区科学技术服务中心)和5个股级机构(办公室、综合科、科普科、知识产权科、生产力促进中心)。现有编制数25个,其中机关8个,参公5个、事业单位12个。实际在岗人数26人,超编1个(机关工勤)。现有1名机关工勤根据相关车改文件精神提前离岗。

序号

单位名称

性质

应配编制

实际在岗人数

退休

小计

其中

小计

其中

行政

工勤

行政

工勤

1

科技局

行政

8

7

1

9

7

2


2

科协

参公

5

4

1

5

4

1




序号

单位名称

性质

应配编制

实际在岗人数

备注

小计

其中

小计

其中

管理岗位

专业技术

工勤

管理岗位

专业技术

工勤

3

科技服务中心

事业(副科级)

5

5

0

0

5

5

0

0

4

生产力促进中心

事业(股级)

7

7

0

0

7

7

0

0


二、部门预算安排情况说明

(一)关于2018年预算收支情况说明

按照综合预算的原则,乌当区科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。乌当区科学技术局单位2018年收支总预算3604.92万元,比上年增加15.11万元,原因是机构运行及科普活动收入增加。其中:一般公共预算拨款收入3604.92万元,占100 %。支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障、其中:日常运转经费:10.8万元,主要用于购买办公用品、邮电费、差旅费等支出。

注:本单位为一级预算单位,无二级预算单位。

(二)关于2018年收入总体情况

乌当区科学技术局2018年收入预算3604.92万元,比上年增加15.11万元,原因是机构运行及科普活动收入增加。其中:一般公共预算拨款收入3604.92万元,占100 %。

(三)关于2018年支出预算情况说明

乌当区科学技术局2018年支出预算3604.92万元,占比100 %。比上年增加15.11万元,增加4.21%,原因是机构运行支出及科普活动支出增加。其中:基本支出458.43万元,占12.72%,比上年减少74.38万元,原因是行政运行(科学技术)费用支出减少;项目支出3146.49万元,占87.28%,比上年增加89.49万元,原因是机构运行及科普活动费用增加。

(四)关于2018年预算一般公共预算收支总体情况

乌当区科学技术局收入包括:一般公共预算拨款收入3604.92万元。支出包括:科学技术支出,社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出;其中科学技术支出3500.95万元,占比97.12%, 比上年增加74.71万元,原因是机构运行及科普活动费用增加,社会保障就业支出41.11万元,占比1.14%,比上年减少77.7万元,原因是2017年补交2014年11月到2017年12月养老保险及职业年金费用; 医疗卫生支出29.16万元,占比0.81%,比上年增加9万元,原因是增加了一位职工医疗保险(其恢复工作);住房保障支出33.70万元,占比0.93%,比上年增加8.94万元,原因是增加了一位职工医疗保险(其恢复工作)。

(五)关于2018年一般公共预算支出情况

乌当区科学技术局一般公共预算支出3604.92万元,比上年增加15.11万元,增加4.21%,原因是机构运行及科普活动支出增加。

(六)一般公共预算基本支出明细情况

乌当区科学技术局一般公共预算支出3604.92万元,其中:行政运行354.46万元,机构运行110万元,应用技术与开发3000万元,科普活动36.49万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出29.37万元,机关事业单位职业年金缴费支出11.74万元,行政单位医疗18.60万元,事业单位医疗10.56万元,住房公积金33.70万元。

(七)关于2018年“三公”经费预算情况说明

乌当区科学技术局2018年“三公”经费预算为9万元,与2017年相比较减少2万元,减少18.18%,减少原因是严格执行“八项规定“。其中:因公出国(境)0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费8万元;公务接待费1万元。

(八)关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

乌当区科学技术局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其它说明

(一)机关运行经费

(一)机关运行经费:2018年我单位本级及0家二级单位的机关运行经费(非行政(参公)单位即单位机构运行经费)财政拨款预算110万元,比2017年预算减少0万元,下降0%。

(二)政府采购情况

乌当区科学技术局2018年无政府采购

(三)国有资产占有使用情况

国有资产占有使用情况:我单位本级及0家二级单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

乌当区科学技术局未编制绩效目标。

(五)项目支出安排情况说明

我单位项目经费3146.49万元(其中机构运行经费110万元,占项目经费的3.50%,应用技术与开发经费3000万元,占项目经费的95.34%,科普活动经费36.49万元,占项目经费的1.16%。机构运行用于科技局的办公补助及企事业单位的补助,应用技术与开发用于企事业单位的补助,科普活动经费用于乡镇 、社区、学校、村、区委开民科普活动经费;我单位无重点项目支出。

(六)国有资本经营预算

乌当区科学技术局无国有资本经营预算拨款。

四、名词解释

专有名词解释(下列部分专有名词解释以区财政局为例,各单位可参照对口市级单位公开的此部分内容修改后挂网。下面红字部分为各单位根据自身情况参照科目书的描述编写。)

(一)一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(二)一般公共服务(206)财政事务(01)行政运行(01):指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政局用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政局委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(八)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。

(九)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


五、2018年部门预算安排及“三公”经费预算(见附件)


乌当区科学技术局


二0一八年二月十日


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